| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 142 000 Kč | 30 756 500 Kč | 3 220 757 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 26 142 000 Kč | 30 756 500 Kč | 4 122 757 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 Kč | 0 Kč | -897 000 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | -5 000 Kč |