| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 512 000 Kč | 81 332 000 Kč | 12 760 006 Kč | 15,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 463 000 Kč | 463 000 Kč | 184 880 Kč | 39,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 517 000 Kč | 23 167 000 Kč | 221 510 Kč | 1,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 32 031 000 Kč | 32 201 000 Kč | 4 381 423 Kč | 13,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 16 962 000 Kč | 16 962 000 Kč | 5 913 025 Kč | 34,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 539 000 Kč | 8 539 000 Kč | 2 059 168 Kč | 24,1% |