| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 545 000 Kč | 1 545 000 Kč | 472 902 Kč | 30,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 902 Kč | 9,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 468 000 Kč | 50,1% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |