| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 064 000 Kč | 4 064 000 Kč | 823 657 Kč | 20,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 555 000 Kč | 555 000 Kč | 136 675 Kč | 24,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 138 000 Kč | 138 000 Kč | 35 135 Kč | 25,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 12 751 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 83 496 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 200 000 Kč | 3 120 000 Kč | 521 514 Kč | 16,7% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 Kč | 80 000 Kč | 34 086 Kč | 42,6% |