| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 316 000 Kč | 210 266 583 Kč | 157 983 677 Kč | 75,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 70 061 000 Kč | 73 481 005 Kč | 52 323 143 Kč | 71,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 68 149 000 Kč | 66 044 449 Kč | 42 393 482 Kč | 64,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 715 080 Kč | 88,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 29 929 000 Kč | 37 864 100 Kč | 36 306 442 Kč | 95,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 367 000 Kč | 32 027 029 Kč | 26 205 529 Kč | 81,8% |