| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 316 000 Kč | 205 361 873 Kč | 76 230 298 Kč | 37,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 70 061 000 Kč | 73 851 000 Kč | 27 297 486 Kč | 37,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 68 149 000 Kč | 70 417 449 Kč | 18 732 405 Kč | 26,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 715 080 Kč | 88,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 29 929 000 Kč | 30 222 100 Kč | 16 707 431 Kč | 55,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 367 000 Kč | 30 021 324 Kč | 12 737 897 Kč | 42,4% |