| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 423 100 Kč | 245 617 319 Kč | 111 436 543 Kč | 45,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 121 262 500 Kč | 121 482 500 Kč | 27 895 205 Kč | 23,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 847 600 Kč | 90 810 614 Kč | 53 037 206 Kč | 58,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 081 000 Kč | 5 031 055 Kč | 3 043 995 Kč | 60,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 382 000 Kč | 27 443 150 Kč | 26 733 912 Kč | 97,4% |