| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 423 100 Kč | 253 035 283 Kč | 121 574 346 Kč | 48,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 121 262 500 Kč | 121 482 500 Kč | 29 457 690 Kč | 24,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 847 600 Kč | 92 258 089 Kč | 59 510 556 Kč | 64,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 686 225 Kč | 84,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 081 000 Kč | 5 031 055 Kč | 3 334 067 Kč | 66,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 382 000 Kč | 33 413 640 Kč | 28 545 807 Kč | 85,4% |