| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 154 000 Kč | 643 369 Kč | 643 369 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 44 604 Kč | 44 604 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 190 000 Kč | 176 835 Kč | 176 835 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 48 465 Kč | 48 465 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 17 444 Kč | 17 444 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 426 Kč | 4 426 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 78 158 Kč | 78 158 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 8 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 219 441 Kč | 219 441 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 51 996 Kč | 51 996 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 700 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |