| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 391 000 Kč | 373 143 Kč | 373 143 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 230 000 Kč | 251 865 Kč | 251 865 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 60 000 Kč | 64 010 Kč | 64 010 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 23 047 Kč | 23 047 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 14 676 Kč | 14 676 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 12 459 Kč | 12 459 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 570 Kč | 1 570 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 5 516 Kč | 5 516 Kč | 100,0% |