| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 742 000 Kč | 1 803 629 Kč | 1 803 629 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 700 000 Kč | 795 482 Kč | 795 482 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 702 000 Kč | 646 317 Kč | 646 317 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 340 000 Kč | 361 830 Kč | 361 830 Kč | 100,0% |