| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 989 000 Kč | 2 619 674 Kč | 2 619 674 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 295 000 Kč | 195 796 Kč | 195 796 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 470 000 Kč | 454 872 Kč | 454 872 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 593 000 Kč | 1 291 075 Kč | 1 291 075 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 381 000 Kč | 423 011 Kč | 423 011 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 14 490 Kč | 14 490 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 250 000 Kč | 240 430 Kč | 240 430 Kč | 100,0% |