| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 596 679 Kč | 596 679 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 24 018 Kč | 24 018 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 121 975 Kč | 121 975 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 924 Kč | 3 924 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 143 962 Kč | 143 962 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 239 800 Kč | 239 800 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000 Kč | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 100,0% |