| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 312 000 Kč | 577 455 Kč | 577 455 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000 Kč | 224 371 Kč | 224 371 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 22 890 Kč | 22 890 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 56 975 Kč | 56 975 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 507 Kč | 20 507 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 236 Kč | 5 236 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 73 340 Kč | 73 340 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 210 Kč | 1 210 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 154 922 Kč | 154 922 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 18 004 Kč | 18 004 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 687 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |