| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 535 385 Kč | 535 385 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 000 Kč | 270 082 Kč | 270 082 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 3 145 Kč | 3 145 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 60 000 Kč | 68 461 Kč | 68 461 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 24 646 Kč | 24 646 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 26 417 Kč | 26 417 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 16 226 Kč | 16 226 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 2 945 Kč | 2 945 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 42 068 Kč | 42 068 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 81 395 Kč | 81 395 Kč | 100,0% |