| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 006 000 Kč | 740 005 Kč | 740 005 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 205 000 Kč | 227 435 Kč | 227 435 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 23 200 Kč | 23 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 73 000 Kč | 55 981 Kč | 55 981 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 Kč | 20 155 Kč | 20 155 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 13 254 Kč | 13 254 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 3 229 Kč | 3 229 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 76 077 Kč | 76 077 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 294 877 Kč | 294 877 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 25 798 Kč | 25 798 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 385 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |