| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 451 000 Kč | 482 159 Kč | 482 159 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 240 000 Kč | 283 419 Kč | 283 419 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 37 900 Kč | 37 900 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 70 841 Kč | 70 841 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 000 Kč | 25 500 Kč | 25 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 841 Kč | 5 841 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 28 880 Kč | 28 880 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 9 325 Kč | 9 325 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 1 815 Kč | 1 815 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 18 638 Kč | 18 638 Kč | 100,0% |