| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 819 000 Kč | 2 907 137 Kč | 2 907 137 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 2 105 Kč | 2 105 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 27 931 Kč | 27 931 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 100 518 Kč | 100 518 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 3 924 Kč | 3 924 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 75 740 Kč | 75 740 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 110 000 Kč | 76 815 Kč | 76 815 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 65 000 Kč | 46 462 Kč | 46 462 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 335 000 Kč | 2 573 642 Kč | 2 573 642 Kč | 100,0% |