| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 658 483 Kč | 658 483 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 300 000 Kč | 314 026 Kč | 314 026 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 28 655 Kč | 28 655 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80 000 Kč | 78 506 Kč | 78 506 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 Kč | 28 261 Kč | 28 261 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 333 Kč | 15 333 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 54 034 Kč | 54 034 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 21 060 Kč | 21 060 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 77 628 Kč | 77 628 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 40 980 Kč | 40 980 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |