| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 500 540 Kč | 500 540 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 25 480 Kč | 25 480 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 12 510 Kč | 12 510 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 165 572 Kč | 165 572 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 3 924 Kč | 3 924 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 140 078 Kč | 140 078 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 84 340 Kč | 84 340 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 65 000 Kč | 52 136 Kč | 52 136 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000 Kč | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 100,0% |