| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 148 000 Kč | 3 096 132 Kč | 3 096 132 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 204 000 Kč | 1 176 564 Kč | 1 176 564 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 318 000 Kč | 1 301 530 Kč | 1 301 530 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 626 000 Kč | 618 038 Kč | 618 038 Kč | 100,0% |