| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 720 000 Kč | 2 899 709 Kč | 2 899 709 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 2 226 Kč | 2 226 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 702 000 Kč | 325 673 Kč | 325 673 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 524 000 Kč | 504 627 Kč | 504 627 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 125 000 Kč | 1 319 320 Kč | 1 319 320 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 964 000 Kč | 476 337 Kč | 476 337 Kč | 100,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 633 Kč | 633 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 405 000 Kč | 270 892 Kč | 270 892 Kč | 100,0% |