| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 300 000 Kč | 11 416 038 Kč | 11 416 038 Kč | 100,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 670 000 Kč | 1 680 753 Kč | 1 680 753 Kč | 100,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 948 000 Kč | 5 114 817 Kč | 5 114 817 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 667 000 Kč | 4 615 468 Kč | 4 615 468 Kč | 100,0% |