| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 500 000 Kč | 15 688 110 Kč | 15 688 110 Kč | 100,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 10 220 000 Kč | 11 319 988 Kč | 11 319 988 Kč | 100,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 280 000 Kč | 4 368 122 Kč | 4 368 122 Kč | 100,0% |