| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 602 000 Kč | 2 713 361 Kč | 2 713 361 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 19 950 Kč | 19 950 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 6 856 Kč | 6 856 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 2 306 Kč | 2 306 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 122 889 Kč | 122 889 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 100 000 Kč | 2 555 949 Kč | 2 555 949 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 5 411 Kč | 5 411 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 170 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |