| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 670 000 Kč | 1 537 577 Kč | 1 537 577 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000 Kč | 238 442 Kč | 238 442 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 13 752 Kč | 13 752 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 210 000 Kč | 160 257 Kč | 160 257 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 247 811 Kč | 247 811 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 2 759 Kč | 2 759 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 18 150 Kč | 18 150 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 65 000 Kč | 58 606 Kč | 58 606 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 977 Kč | 977 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 201 683 Kč | 201 683 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 390 000 Kč | 595 140 Kč | 595 140 Kč | 100,0% |