| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 398 000 Kč | 292 079 Kč | 73,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 79 135 Kč | 98,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 893 Kč | 37,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 105 813 Kč | 88,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 958 Kč | 79,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 69 459 Kč | 61,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 821 Kč | 33,0% |