| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 288 000 Kč | 262 735 Kč | 91,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 72 000 Kč | 71 136 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 823 Kč | 41,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 80 000 Kč | 69 263 Kč | 86,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 610 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 62 000 Kč | 67 000 Kč | 60 454 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 28 509 Kč | 95,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 940 Kč | 99,6% |