| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 62 000 Kč | 36 998 Kč | 59,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000 Kč | 31 000 Kč | 25 381 Kč | 81,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 1 000 Kč | 890 Kč | 89,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 770 Kč | 28,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 957 Kč | 49,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |