| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 367 000 Kč | 306 657 Kč | 83,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 85 000 Kč | 84 723 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 232 Kč | 11,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 121 000 Kč | 111 639 Kč | 92,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 575 Kč | 77,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 62 000 Kč | 72 000 Kč | 64 267 Kč | 89,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 49 000 Kč | 28 221 Kč | 57,6% |