| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 508 000 Kč | 399 748 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 7 500 Kč | 6 869 Kč | 91,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 300 Kč | 93,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 Kč | 31 Kč | 31,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 40 900 Kč | 40 711 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 396 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 970 000 Kč | 439 500 Kč | 334 441 Kč | 76,1% |