| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 151 500 Kč | 74 463 Kč | 49,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 50 515 Kč | 48,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 7 728 Kč | 96,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 7 082 Kč | 44,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 40,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 638 Kč | 26,4% |