| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 600 Kč | 2 051 700 Kč | 1 833 387 Kč | 89,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 154 000 Kč | 221 600 Kč | 201 929 Kč | 91,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 294 500 Kč | 280 300 Kč | 216 473 Kč | 77,2% |
| 516 | Nákup služeb | 420 100 Kč | 487 700 Kč | 424 650 Kč | 87,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 318 000 Kč | 1 053 100 Kč | 984 682 Kč | 93,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 14 000 Kč | 9 000 Kč | 5 653 Kč | 62,8% |