| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 188 805 Kč | 37,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 54 150 Kč | 65,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 645 Kč | 3,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 56 940 Kč | 47,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 368 Kč | 41,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 43 814 Kč | 55,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 24 888 Kč | 59,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |