| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 869 000 Kč | 878 000 Kč | 757 443 Kč | 86,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 6 347 Kč | 63,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 17 533 Kč | 87,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 35 000 Kč | 38 500 Kč | 38 095 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 260 000 Kč | 259 000 Kč | 240 260 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 554 000 Kč | 550 500 Kč | 455 208 Kč | 82,7% |