| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 399 000 Kč | 2 793 146 Kč | 2 182 162 Kč | 78,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 304 000 Kč | 2 619 446 Kč | 2 048 860 Kč | 78,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 33 500 Kč | 33 439 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 14 943 Kč | 93,4% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 103 200 Kč | 77 220 Kč | 74,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 21 000 Kč | 7 700 Kč | 36,7% |