| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 911 000 Kč | 9 487 550 Kč | 8 953 934 Kč | 94,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 611 000 Kč | 7 830 850 Kč | 7 424 464 Kč | 94,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 581 000 Kč | 428 700 Kč | 428 208 Kč | 99,9% |
| 6125 | Výpočetní technika | 600 000 Kč | 1 042 000 Kč | 1 034 353 Kč | 99,3% |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0 Kč | 67 000 Kč | 66 909 Kč | 99,9% |