| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 100 000 Kč | 27 813 260 Kč | 25 020 935 Kč | 90,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 44 000 Kč | 41 000 Kč | 93,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 100 000 Kč | 4 848 600 Kč | 4 435 637 Kč | 91,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 390 000 Kč | 10 912 184 Kč | 9 944 454 Kč | 91,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 360 000 Kč | 4 311 000 Kč | 3 821 896 Kč | 88,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 375 000 Kč | 1 736 946 Kč | 1 637 569 Kč | 94,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 840 000 Kč | 5 960 530 Kč | 5 140 379 Kč | 86,2% |