| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 069 000 Kč | 19 851 037 Kč | 17 900 910 Kč | 90,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 381 000 Kč | 4 454 779 Kč | 4 157 657 Kč | 93,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 896 000 Kč | 11 067 358 Kč | 9 560 372 Kč | 86,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 997 000 Kč | 1 048 500 Kč | 999 077 Kč | 95,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 675 000 Kč | 2 900 400 Kč | 2 870 031 Kč | 99,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 70 000 Kč | 18 789 Kč | 26,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 205 000 Kč | 200 000 Kč | 97,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 105 000 Kč | 94 984 Kč | 90,5% |