| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 007 000 Kč | 11 194 631 Kč | 7 409 056 Kč | 66,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 330 000 Kč | 9 272 631 Kč | 5 540 523 Kč | 59,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 85 472 Kč | 98,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 945 000 Kč | 943 800 Kč | 99,9% |
| 6125 | Výpočetní technika | 540 000 Kč | 840 000 Kč | 827 261 Kč | 98,5% |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 000 Kč | 24,0% |