| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 958 010 Kč | 958 001 Kč | 100,0% | |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 48 010 Kč | 48 001 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |