| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 940 000 Kč | 2 865 700 Kč | 2 801 341 Kč | 97,8% | |
| 5153 | Plyn | 82 800 Kč | 103 800 Kč | 103 587 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 85 577 Kč | 95,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 267 200 Kč | 138 200 Kč | 138 061 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 704 400 Kč | 1 704 383 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 829 300 Kč | 769 733 Kč | 92,8% |