| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 550 300 Kč | 462 351 Kč | 84,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 103 000 Kč | 62 070 Kč | 60,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 42 000 Kč | 41 700 Kč | 99,3% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 221 000 Kč | 311 800 Kč | 289 616 Kč | 92,9% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 28 500 Kč | 28 258 Kč | 99,2% |
| 5194 | Věcné dary | 50 000 Kč | 63 000 Kč | 38 707 Kč | 61,4% |