| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 665 000 Kč | 666 000 Kč | 524 013 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 625 Kč | 86,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 690 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 968 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 230 000 Kč | 286 000 Kč | 264 876 Kč | 92,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 342 000 Kč | 286 000 Kč | 203 854 Kč | 71,3% |