| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 670 000 Kč | 2 864 000 Kč | 2 365 995 Kč | 82,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 070 Kč | 92,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 301 Kč | 79,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 707 Kč | 92,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 153 Kč | 15,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 989 Kč | 24,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 193 000 Kč | 2 081 968 Kč | 94,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 599 000 Kč | 151 000 Kč | 150 328 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 448 000 Kč | 72 479 Kč | 16,2% |