| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 530 000 Kč | 649 500 Kč | 576 117 Kč | 88,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 890 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 998 Kč | 60,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 086 Kč | 90,2% |
| 5152 | Teplo | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 146 660 Kč | 86,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 312 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 000 Kč | 104 500 Kč | 101 743 Kč | 97,4% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 200 000 Kč | 229 000 Kč | 228 428 Kč | 99,8% |