| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 570 629 Kč | 1 488 530 Kč | 94,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 73 800 Kč | 63 820 Kč | 86,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 125 600 Kč | 125 502 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 13 270 Kč | 49,1% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 49 200 Kč | 38 585 Kč | 78,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 43 000 Kč | 61 000 Kč | 57 707 Kč | 94,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 82 429 Kč | 55 822 Kč | 67,7% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 785 Kč | 15,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 10 100 Kč | 10 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 443 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 134 000 Kč | 65 500 Kč | 65 426 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 959 Kč | 19,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 96 312 Kč | 96,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 945 000 Kč | 943 800 Kč | 99,9% |