| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 100 000 Kč | 34 697 732 Kč | 30 763 623 Kč | 88,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 64 000 Kč | 63 402 Kč | 99,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 700 000 Kč | 9 311 300 Kč | 9 115 708 Kč | 97,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 710 000 Kč | 12 793 346 Kč | 12 263 098 Kč | 95,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 600 000 Kč | 758 700 Kč | 613 013 Kč | 80,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 030 000 Kč | 1 434 200 Kč | 1 159 637 Kč | 80,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 010 000 Kč | 10 336 186 Kč | 7 548 764 Kč | 73,0% |