| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 211 500 Kč | 9 492 498 Kč | 7 011 944 Kč | 73,9% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 410 500 Kč | 8 644 198 Kč | 6 636 476 Kč | 76,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 361 000 Kč | 447 900 Kč | 224 693 Kč | 50,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 230 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 190 000 Kč | 200 400 Kč | 150 776 Kč | 75,2% |
| 6127 | Kulturní předměty | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |