| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 900 000 Kč | 36 593 380 Kč | 29 747 628 Kč | 81,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 44 707 Kč | 74,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 100 000 Kč | 9 303 198 Kč | 7 957 880 Kč | 85,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 320 000 Kč | 16 955 645 Kč | 14 930 007 Kč | 88,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 650 000 Kč | 685 430 Kč | 575 092 Kč | 83,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 140 000 Kč | 1 881 766 Kč | 1 521 177 Kč | 80,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 630 000 Kč | 7 707 341 Kč | 4 718 764 Kč | 61,2% |