| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 800 000 Kč | 55 997 985 Kč | 38 692 630 Kč | 69,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 287 500 Kč | 29 391 231 Kč | 22 874 482 Kč | 77,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 17 512 500 Kč | 26 606 754 Kč | 15 818 148 Kč | 59,5% |