| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 800 000 Kč | 55 997 985 Kč | 38 692 630 Kč | 69,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 897 Kč | 39,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 700 000 Kč | 21 273 302 Kč | 11 417 066 Kč | 53,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 18 450 000 Kč | 21 165 942 Kč | 17 710 292 Kč | 83,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 650 000 Kč | 651 500 Kč | 503 627 Kč | 77,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 240 000 Kč | 2 148 827 Kč | 1 895 918 Kč | 88,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 700 000 Kč | 10 698 414 Kč | 7 141 829 Kč | 66,8% |